「確定申告の期限を過ぎてしまった…どうしよう？」
「申告しないとバレる？罰則はあるの？」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか？
確定申告を忘れてしまうと、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
しかし、適切な対処をすれば、大きなトラブルを回避できる方法もあります。
この記事では、確定申告を忘れた場合の影響、今すぐやるべきこと、税理士に依頼するメリットを詳しく解説します！
✅ 確定申告を忘れるとどうなるのか？
✅ 今すぐやるべき対応策とは？
✅ 税理士に依頼することで得られるメリット
✅ 税理士を探す際のポイントとおすすめサービス
この記事を読めば、確定申告の不安を解消し、スムーズに対処する方法がわかります！
確定申告を忘れるとどうなる？
確定申告を忘れてしまった場合、すぐに申告しないとペナルティが発生する可能性があります。
ここでは、確定申告を忘れた場合の影響を解説します。
1. 罰則とペナルティ
確定申告をしないまま放置すると、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。
| ペナルティの種類 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 申告が遅れた場合に課される税金（最大20%） | 申告期限後に自主申告した場合 |
| 延滞税 | 納税が遅れた場合に課される税金 | 納税額がある場合 |
| 青色申告の取消 | 青色申告の特典が受けられなくなる | 青色申告者 |
✅ ポイント
- 期限後申告でも、早めに対応すれば加算税が軽減される
- 放置すると、延滞税がどんどん増える
2. 申告しないとどうなる？バレる可能性
確定申告をしないで放置すると、「バレないのでは？」と思うかもしれませんが、実際はかなりの確率で発覚します。
✅ 税務署が把握できる主なケース
- 会社から税務署に提出される「支払調書」からバレる
- 銀行口座の振込履歴から所得が把握される
- 副業収入が住民税に反映され、会社に通知される
❌ 無申告のまま放置すると、税務調査が入る可能性もあるため注意！
今すぐやるべき対処法
確定申告を忘れてしまった場合、放置すると延滞税や加算税がどんどん増えてしまうため、できるだけ早く対応することが重要です。
ここでは、今すぐできる対処法を解説します。
1. 期限後でも確定申告をする
確定申告の期限が過ぎてしまっても、期限後申告は可能です。
早めに申告すれば、無申告加算税の負担を軽減できる場合があります。
✅ 期限後申告の手順
- 国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成
- 必要書類を準備（源泉徴収票・領収書・控除証明書など）
- 税務署へ持参・郵送する、またはe-Taxで提出する
- 納税がある場合は、延滞税と一緒に納付する
❗ 注意
期限後申告はできるだけ早く行うことで、ペナルティを最小限に抑えることができます。
2. 延滞税や加算税を計算する
確定申告を忘れてしまった場合、どのくらいの延滞税や加算税が発生するのかを事前に把握しておくと安心です。
| 税金の種類 | 計算方法 | 最大税率 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 本来の税額 × 5〜20%（遅れるほど高くなる） | 20% |
| 延滞税 | 本来の税額 × 日数分の延滞税率（年2.4〜14.6%） | 14.6% |
✅ 計算の例
- 申告期限後1ヶ月で申告 → 無申告加算税5%
- 1年以上放置 → 無申告加算税15%＋延滞税14.6%
📌 早めに申告すれば、加算税は軽減される！
3. 自分で対処できない場合は税理士に相談
「延滞税がいくらかかるのかわからない…」
「確定申告の書類を作る時間がない…」
そんな方は、税理士に相談するのがベストな選択肢です。
専門家に依頼すれば、申告ミスを防ぎつつ、適正な方法で税務処理ができます。
✅ 税理士に依頼するメリット
- ペナルティを最小限に抑えられる（適切な控除を活用できる）
- 書類作成の手間が省ける（確定申告の代行が可能）
- 今後の節税対策のアドバイスも受けられる
❗ 特に、延滞税が発生している場合は早めに専門家に相談するのがおすすめです！
税理士に依頼すべき理由とは？
確定申告を忘れてしまい、「どうすればいいのかわからない」と不安を感じている方も多いはずです。
そんなときこそ、税理士に相談することで、スムーズに問題を解決し、ペナルティを最小限に抑えることができます。
ここでは、税理士に依頼するべき理由と、そのメリットを詳しく解説します。
1. 無申告加算税・延滞税の軽減が可能
確定申告を忘れた場合、税金に加えて「無申告加算税」「延滞税」が発生します。
しかし、税理士に相談すれば、適切な手続きを行い、ペナルティを軽減できる可能性が高くなります。
✅ 税理士ができること
- 控除の適用で納税額を減らす（医療費控除・扶養控除など）
- 申告ミスを防ぎ、正確な税額計算を行う
- 過去の収支を整理し、最も有利な申告方法を提案
💡 ポイント
税理士に依頼することで、「本来払うべき税額より多く払いすぎるリスク」を回避できます。
2. 書類作成の手間を省ける
確定申告には、収支報告書・領収書・控除証明書など、多くの書類が必要になります。
これらをすべて自分で準備するのは大変ですが、税理士に依頼すればスムーズに処理してもらえます。
✅ 税理士が代行できること
- 確定申告書の作成と提出
- 必要書類の整理・チェック
- 電子申告（e-Tax）への対応
📌 確定申告の期限後でも、税理士に依頼すれば短期間で申告が完了する可能性が高い！
3. 過去の申告漏れや税務調査のリスクを回避
確定申告を放置すると、税務署が申告漏れを指摘し、税務調査が入るリスクがあります。
特に、副業収入があり、未申告の場合は注意が必要です。
✅ 税理士ができること
- 過去の収入を整理し、適切な申告を行う
- 税務調査への対応をサポート
- 次年度以降の節税対策を提案
💡 ポイント
「税務署から連絡が来る前に、自主的に申告する」ことで、ペナルティを回避しやすくなります。
4. こんな人は今すぐ税理士に相談すべき！
「確定申告を忘れてしまった…」という方の中でも、特に以下に当てはまる人は、すぐに税理士に相談するべきです。
✅ 税理士に相談すべきケース
- 確定申告の期限を大幅に過ぎてしまった
- 無申告の期間が2年以上ある
- 副業収入があり、住民税の未納が心配
- 税務署から通知が届いた、または税務調査の連絡が来た
このような場合、自力で対応すると余計な税金や罰則が発生する可能性があります。
税理士に相談すれば、最適な方法で申告し、リスクを最小限に抑えることができます。
税理士の探し方とおすすめサービス
「税理士に相談したいけど、どこで探せばいいの？」
「費用はどのくらいかかるの？」
確定申告を忘れてしまった場合、税理士に依頼することで適切に対処でき、余計な罰則を回避できます。
ここでは、税理士の探し方やおすすめのサービスを紹介します。
1. 税理士を選ぶ際のポイント
税理士を探す際は、自分の状況に合った専門家を選ぶことが重要です。
以下のポイントを押さえて、最適な税理士を見つけましょう！
✅ 税理士選びのチェックリスト
- 確定申告の期限後申告に対応しているか？
- フリーランスや副業の税務に詳しいか？
- 料金が明確に提示されているか？
- オンライン対応しているか？（遠方でも相談しやすい）
💡 ポイント
「確定申告を忘れた」と伝えると、対応可能な税理士をスムーズに見つけやすい。
2. 税理士を探す方法
✅ 税理士を見つける方法はいくつかありますが、手軽に探せるのは「オンラインサービス」です。
ここでは、確定申告の相談ができるおすすめサービスを紹介します。
3. おすすめの税理士相談サービス
税理士ドットコム
📌 特徴
- 全国の税理士の中から、条件に合った専門家を無料で紹介
- 確定申告の期限後申告にも対応
- オンラインで相談可能
📌 こんな人におすすめ
- 「確定申告を忘れてしまった！」という方
- 「まずは無料で相談したい」という方
4. 税理士に相談するべきタイミング
「まだ税務署から連絡は来ていないし、大丈夫かな…」
そう考えている方もいるかもしれません。
しかし、確定申告を忘れてしまった場合、早めに対応することでペナルティを軽減できます。
特に、以下のケースに当てはまる方は、すぐに税理士に相談するのがベストです。
✅ こんな人は今すぐ税理士に相談すべき！
- 確定申告の期限を1ヶ月以上過ぎている
- 過去2年以上無申告の期間がある
- 副業収入があり、住民税の未納が心配
- 税務署から通知が届いた、または税務調査の連絡が来た
まとめ・今すぐ行動すべき理由
確定申告を忘れてしまった場合、放置すると無申告加算税や延滞税が発生し、税務調査のリスクも高まります。
しかし、早めに適切な対処をすれば、ペナルティを最小限に抑えることが可能です。
1. 今すぐ行動するべき理由
✅ 無申告加算税・延滞税がどんどん増える
- 申告が遅れるほど、税金の負担が増加
- 期限後申告でも、早く対応すれば加算税が軽減される
✅ 税務署から指摘を受ける前に申告すればリスクが低減
- 自主的に申告すると、ペナルティが軽減される可能性あり
- 放置すると税務調査の対象になりやすい
✅ 税理士に依頼すればスムーズに解決できる
- 自分で対応するより、専門家のアドバイスを受けたほうが安心
- 書類作成や申告手続きを代行してもらえる
2. まずは無料で相談してみよう
「税理士に相談すると費用がかかるのでは？」と不安な方もいるかもしれませんが、
税理士ドットコムなら、無料で税理士に相談できるので安心です。
💡 無料相談のメリット
- 現在の状況に合わせた最適なアドバイスがもらえる
- どのくらいのペナルティが発生するのか事前に把握できる
- 確定申告の手続きをスムーズに進められる
3. 確定申告を忘れた人が今すぐやるべきこと
✅ 期限後申告でも早めに対応する（ペナルティを最小限に）
✅ 税理士に相談し、最適な申告方法を選ぶ
✅ 今後の確定申告を忘れないために対策を立てる
「とりあえず後回しにしよう」と思っていると、税金の負担が増えてしまう可能性があります。
まずは、今すぐ税理士に相談し、適切な対処をしましょう！
